GST ബില്ലിംഗും റിട്ടേണുകളും

കൗണ്ടറിൽ GST ബിൽ. മാസാവസാനം GSTR-1, 3B.

Kiwikit ഒരു റിപ്പയറോ സെയിലോ ശരിയായ GST-യോടെ ബിൽ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതേ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് GSTR-1, GSTR-3B കണക്കാക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസുകൾ GSTR-2B-യുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു, HSN അല്ലെങ്കിൽ GST നിരക്ക് തെറ്റായി പ്രിന്റ് ആകുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു — അതുകൊണ്ട് CA ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മാസത്തെ റിട്ടേൺ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കും.

3 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ തുടങ്ങൂ ലൈവ് ഡെമോ ബുക്ക് ചെയ്യൂ

GSTR-1

9 സെക്ഷനുകൾ

ഓരോന്നും ഓഫ്‌ലൈൻ ടൂൾ CSV ആയി

GSTR-3B

3.1 · 3.2 · 4 · 6.1

അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ്, ക്രെഡിറ്റ്, ക്യാഷ്

GSTR-2B

4 മാച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ

പോർട്ടലിന്റെ JSON ഫയലിൽ നിന്ന്

ബില്ലുകൾ

GST, കോമ്പോസിഷൻ, സാധാരണ

തെർമൽ അല്ലെങ്കിൽ A4

GST ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്താണ്?

ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെയും HSN കോഡും GST നിരക്കും വെച്ച് CGST, SGST അല്ലെങ്കിൽ IGST കണക്കാക്കി ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് GST ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ — പിന്നെ ആ ബില്ലുകൾ കൂട്ടി ഷോപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Kiwikit-ൽ ഓരോ ജോബ് കാർഡ് ബില്ലും കൗണ്ടർ സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ബിൽ ചെയ്ത സമയത്തെ ടാക്സ് അതേപടി സൂക്ഷിക്കുന്നു. GST Returns സ്ക്രീൻ അവയെ GSTR-1 ആക്കി മാറ്റുന്നു (B2B, B2C, ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ, HSN സംഗ്രഹം, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ), ഓരോ സെക്ഷനും GST ഓഫ്‌ലൈൻ ടൂളിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു CSV, കൂടാതെ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ്, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ക്യാഷായി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നിവയുടെ GSTR-3B സംഗ്രഹവും. പർച്ചേസ് ബില്ലുകൾ GST പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത GSTR-2B ഫയലുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു.

പുതുക്കിയത് 2026 ഒക്‌ടോബർ 28

ബിൽ മുതൽ റിട്ടേൺ വരെ

GST രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഷോപ്പ് ഓരോ മാസവും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം

ഓരോ ബില്ലും ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഉറപ്പിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റിട്ടേണുകൾ എടുക്കുന്നത് — ഇന്നത്തെ ഐറ്റം വില വെച്ച് വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നില്ല — അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബിൽ ചെയ്തത് തന്നെ.

ശരിയായ വിഭജനത്തോടെ GST ഇൻവോയ്സുകൾ

സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ CGST + SGST, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് IGST — കസ്റ്റമറുടെ GSTIN-ൽ നിന്നോ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ, നേരിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമറിന് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ എടുക്കും. വിലയിൽ GST ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ചേർക്കാം. കോമ്പോസിഷൻ ഷോപ്പുകൾ HSN-ഓടെ ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ പ്രിന്റ് ചെയ്യും; രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഷോപ്പുകൾ സാധാരണ ബിൽ.

GSTR-1, ഓരോ സെക്ഷനായി

B2B ഇൻവോയ്സുകൾ, B2C ലാർജ്, B2C സ്മോൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും ചെയ്യാത്തവർക്കുമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ, nil / exempt / non-GST, HSN സംഗ്രഹം (B2B, B2C വേറെ വേറെ), ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ. ഓരോ സെക്ഷനും GST ഓഫ്‌ലൈൻ ടൂളിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ CSV ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച്.

GSTR-3B സംഗ്രഹം

ടേബിൾ 3.1 ഔട്ട്‌വേർഡ് സപ്ലൈ, 3.2 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കുള്ള ഇന്റർ-സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ സംസ്ഥാനം തിരിച്ച്, റിട്ടേണുകൾ കുറച്ച് പർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, നിയമം പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാഷായി അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് — ആദ്യം IGST, CGST ഒരിക്കലും SGST അടയ്ക്കില്ല.

GSTR-2B ഇംപോർട്ടും മാച്ചിംഗും

പോർട്ടലിൽ നിന്ന് മാസത്തെ GSTR-2B JSON അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൂ. ഓരോ സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സും GSTIN, ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ("INV/0012", "inv-12" ഒന്നായി കണക്കാക്കും) വെച്ചും ₹1-നുള്ളിലെ തുക വെച്ചും നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് ബില്ലുമായി മാച്ച് ചെയ്യും: Matched, Amount differs, Only in 2B, അല്ലെങ്കിൽ Not filed yet — ആ ക്രെഡിറ്റ് പിടിച്ചുവെക്കൂ.

ഐറ്റം ടാക്സ് ചെക്ക്

ബിൽ നിർത്തിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പ്രിന്റ് ആകുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും: HSN/SAC ഇല്ലാത്തത്, തെറ്റായ രൂപത്തിലുള്ള കോഡ്, നിങ്ങളുടെ ടേണോവറിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ ചെറിയ HSN (4 അല്ലെങ്കിൽ 6 അക്കം), GST നിരക്ക് ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ടാക്സ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്ക്. ടിക്ക് ചെയ്ത് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ശരിയാക്കൂ.

മാസം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയലിംഗ് ട്രാക്കർ

റിട്ടേണുകൾ പോർട്ടലിൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ, ഉടമ ARN പോലുള്ള ഒരു നോട്ടോടെ ആ മാസം ഫയൽ ചെയ്തതായി മാർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിലെ ബില്ലുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല — ഇന്നത്തെ തീയതിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടോ റിട്ടേണോ വെച്ച് ശരിയാക്കാം. വീണ്ടും തുറക്കാൻ കാരണം വേണം, ആര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണാം.

ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്

GST Returns സ്ക്രീൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്

പീരിയഡ് സ്വയം കഴിഞ്ഞ മാസമായിരിക്കും — ഈ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഷോപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് — ഈ മാസവും GST ക്വാർട്ടറുകളും പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുകളിൽ: ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ കുറച്ചുള്ള ടാക്സബിൾ സെയിൽസ്, സെയിൽസിലെ GST, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ക്യാഷായി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള GST.

ടാബുകൾക്ക് മുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ: പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത ബില്ലുകൾ, HSN/SAC ഇല്ലാത്ത വരികൾ, GST നിരക്ക് ഇല്ലാത്ത ഐറ്റങ്ങൾ, പീരിയഡിൽ GST ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ബില്ലുകൾ. അവസാനം പറഞ്ഞവ കാരണത്തോടെ സ്വന്തം "Without GST" ടാബിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നിശബ്ദമായി റിട്ടേണിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല.

സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ടാബിൽ ഓരോ ബില്ലും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും കസ്റ്റമറുടെ GSTIN, പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ, അത് വരുന്ന GSTR-1 സെക്ഷൻ, ഓരോ ടാക്സ് ഹെഡും സഹിതം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, CSV ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പർച്ചേസ് ഭാഗത്ത്, GST പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ ബിൽ, സപ്ലയർ, GST നിരക്ക് തിരിച്ച് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കും, മാസം ഫയൽ ചെയ്ത ശേഷം എൻട്രി ചെയ്ത സപ്ലയർ ബില്ലുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യും — അവയുടെ ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രി ചെയ്ത മാസത്തിലാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുക.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മാസം മുഴുവൻ ബിൽ ചെയ്യൂ, ഒരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ, പിന്നെ ഫയൽ ചെയ്യൂ.

01
സെറ്റപ്പ്
കമ്പനി സെറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങളുടെ GSTIN-ഉം GST തരവും (Regular, Composition അല്ലെങ്കിൽ Unregistered).
02
ബിൽ
ജോബ് കാർഡുകളും കൗണ്ടർ സെയിലും ഓരോ ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും HSN, GST നിരക്ക് എടുക്കും.
03
പർച്ചേസ്
സപ്ലയർ ബില്ലുകൾ എൻട്രി ചെയ്യൂ; മാച്ച് ചെയ്യാൻ മാസത്തെ GSTR-2B അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൂ.
04
ചെക്ക്
GSTR-1, GSTR-3B, മുന്നറിയിപ്പുകൾ — CSV-കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
05
ഫയൽ & ലോക്ക്
പോർട്ടലിൽ ഫയൽ ചെയ്യൂ, പിന്നെ മാസം ഫയൽ ചെയ്തതായി മാർക്ക് ചെയ്യൂ — ബില്ലുകൾ ലോക്ക് ആകും.

സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ

ഇത് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ

Kiwikit GST പോർട്ടലിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യില്ല — നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ CA-യോ CSV-കൾ ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം.
റിവേഴ്സ് ചാർജ്, എക്സ്പോർട്ട്, SEZ സപ്ലൈ, ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ സെയിൽസ്, അമെൻഡ്മെന്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഇല്ല; സ്ക്രീൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇ-ഇൻവോയ്സ് (IRN) അല്ലെങ്കിൽ ഇ-വേ ബിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല.
കോമ്പോസിഷൻ റിട്ടേണുകൾ (CMP-08, GSTR-4) കണക്കാക്കില്ല; കോമ്പോസിഷൻ ഷോപ്പിന് ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈയും HSN ചെക്കും കിട്ടും.

വില

എല്ലാ പ്ലാനിലും ഉണ്ട്, അധിക ചാർജ് ഇല്ല

മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ₹1,499 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ₹4,999
4 യൂസർമാരും ഒരു ഷോപ്പ് ലൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെ
എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഓൺ ആയി 3 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ

മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ പ്രൈസിംഗ് പേജിൽ, Kiwikit ചെയ്യുന്ന മറ്റെല്ലാം ഫീച്ചറുകൾ പേജിൽ.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

GST ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ

Kiwikit എന്റെ GST റിട്ടേൺ പോർട്ടലിൽ ഫയൽ ചെയ്യുമോ?

ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് GSTR-1, GSTR-3B കണക്കാക്കി, ഓരോ GSTR-1 സെക്ഷനും GST ഓഫ്‌ലൈൻ ടൂളിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ CSV ആയി തരും. നിങ്ങളോ CA-യോ അവ ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത് പോർട്ടലിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ Kiwikit-ൽ മാസം ഫയൽ ചെയ്തതായി മാർക്ക് ചെയ്യൂ.

GST ബില്ലും GST ഇല്ലാത്ത ബില്ലും രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാമോ?

ബിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ GST തരം അനുസരിച്ചാണ്. Regular ആണെങ്കിൽ GST, HSN/SAC ഉള്ള ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ്; Composition ആണെങ്കിൽ HSN ഉള്ള, GST ഇല്ലാത്ത ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ; Unregistered ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ബിൽ. വില GST ഉൾപ്പെടെ എന്നോ GST മുകളിൽ ചേർത്ത് എന്നോ സെറ്റ് ചെയ്യാം.

CGST + SGST വേണോ IGST വേണോ എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു?

പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വെച്ച്: കസ്റ്റമറുടെ GSTIN-ന്റെ ആദ്യ രണ്ട് അക്കം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സിലെ സംസ്ഥാനം. അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമറെ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ആയി കണക്കാക്കും. ഒരേ സംസ്ഥാനമെങ്കിൽ CGST + SGST; വേറെ സംസ്ഥാനമെങ്കിൽ IGST.

GSTR-2B മാച്ചിംഗ് എന്താണ്, ഇതിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

നിങ്ങളുടെ GSTIN-ൽ സപ്ലയർമാർ ഫയൽ ചെയ്ത ഇൻവോയ്സുകൾ GSTR-2B-ൽ ഉണ്ട് — സുരക്ഷിതമായി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന ക്രെഡിറ്റ്. പോർട്ടലിൽ നിന്ന് മാസത്തെ GSTR-2B JSON ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് GST പർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ GSTR-2B ടാബിൽ (Purchase → GST register) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൂ. Kiwikit ഓരോ ഇൻവോയ്സും നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നിൽ ഇടും: Matched, Amount differs, Only in 2B (നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യാത്ത ബിൽ ആകാം), Not filed yet (പിടിച്ചുവെക്കേണ്ട ക്രെഡിറ്റ്). സപ്ലയർമാരുടെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേണുകളുമായി ഇതേ രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യും.

മാസം ഫയൽ ചെയ്തതായി മാർക്ക് ചെയ്താൽ ബില്ലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ആ മാസത്തെ ബില്ലുകൾ ലോക്ക് ആകും: എഡിറ്റ്, ക്യാൻസൽ, ഡിലീറ്റ് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ തീയതിയിലുള്ള സെയിൽസ് റിട്ടേൺ, ജോബ് കാർഡിലെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വെച്ച് ശരിയാക്കാം — GST നിയമം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ. ഉടമയ്ക്ക് കാരണം കൊടുത്ത് മാസം വീണ്ടും തുറക്കാം. വൈകി വരുന്ന സപ്ലയർ ബിൽ ഇപ്പോഴും എൻട്രി ചെയ്യാം; അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ മാസത്തിൽ കണക്കാക്കും.

ഐറ്റം ടാക്സ് ചെക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തും?

HSN/SAC ഇല്ലാത്ത ഐറ്റങ്ങൾ, തെറ്റായ രൂപത്തിലുള്ള കോഡ്, ടേണോവറിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ ചെറിയ HSN, ടാക്സ് ലൈബ്രറിയിൽ ഇല്ലാത്ത കോഡ്, GST നിരക്ക് ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്ക്. ശരിയാക്കൽ അംഗീകൃത ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് മാത്രം — SAC ഇല്ലാത്ത റിപ്പയർ സർവീസിന് 9987 കിട്ടും — ലൈബ്രറിയിൽ നിരക്ക് ഇല്ലാത്തവ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐറ്റം ഫോമിൽ തുറക്കും.

GST ബില്ലിംഗിന് അധിക ചാർജ് ഉണ്ടോ?

ഇല്ല. GST ബില്ലുകൾ, GST Returns സ്ക്രീൻ, GSTR-2B മാച്ചിംഗ് എല്ലാ പ്ലാനിലും ഉണ്ട് — മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ₹1,499 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ₹4,999.

ഈ മാസത്തെ GST ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ

എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഓൺ ആയി 3 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ. ഒരേ ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് GST ബില്ലുകൾ, GSTR-1, 3B, GSTR-2B മാച്ചിംഗ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണ്ട.

3 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ തുടങ്ങൂ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി സംസാരിക്കൂ