GST बिलिंग और रिटर्न
काउंटर पर GST बिल। महीने के आखिर में GSTR-1 और 3B।
Kiwikit रिपेयर या बिक्री का बिल सही GST के साथ बनाता है, फिर उन्हीं बिलों से GSTR-1 और GSTR-3B निकालता है, आपकी खरीद को GSTR-2B से मिलाता है और उन आइटम को दिखाता है जिनका HSN या GST रेट गलत छपेगा — ताकि आपके CA के फ़ाइल करने से पहले महीने का रिटर्न जाँच लिया जाए।
GSTR-1
9 सेक्शन
हर एक ऑफ़लाइन टूल की CSV में
GSTR-3B
3.1 · 3.2 · 4 · 6.1
देय टैक्स, क्रेडिट, नकद भुगतान
GSTR-2B
4 मिलान ग्रुप
पोर्टल की JSON फ़ाइल से
बिल
GST, कंपोज़िशन, सादा
थर्मल या A4
GST बिलिंग सॉफ्टवेयर क्या है?
GST बिलिंग सॉफ्टवेयर ऐसे टैक्स इनवॉइस बनाता है जो हर आइटम के HSN कोड और GST रेट से CGST और SGST, या IGST निकालते हैं — और फिर उन बिलों को जोड़कर वे रिटर्न तैयार करता है जो दुकान फ़ाइल करती है। Kiwikit में हर जॉब कार्ड बिल, काउंटर सेल और क्रेडिट नोट वही टैक्स याद रखता है जिससे बिल बना था। GST Returns स्क्रीन इन्हें GSTR-1 (B2B, B2C, क्रेडिट नोट, HSN सारांश, जारी किए दस्तावेज़) में बदलती है, हर सेक्शन की CSV GST ऑफ़लाइन टूल के फ़ॉर्मेट में देती है, और GSTR-3B का सारांश — देय टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और नकद में भरने को बचा टैक्स — दिखाती है। खरीद के बिल GST पोर्टल से डाउनलोड की गई GSTR-2B फ़ाइल से मिलाए जाते हैं।
अपडेट किया
बिल से रिटर्न तक
GST रजिस्टर्ड दुकान हर महीने जो कुछ करती है, सब
रिटर्न वहीं से पढ़े जाते हैं जो हर बिल ने बनते समय दर्ज किया था — आज की आइटम कीमतों से दोबारा कुछ नहीं निकाला जाता — इसलिए आप जो जाँचते हैं, वही आपने बिल किया था।
सही बँटवारे वाले GST इनवॉइस
अपने राज्य में CGST + SGST, दूसरे राज्य में IGST — ग्राहक के GSTIN या उसके राज्य से तय होता है, और सीधे आए ग्राहक के लिए आपकी दुकान के राज्य से। कीमत GST मिलाकर रख सकते हैं या GST ऊपर से जोड़ सकते हैं। कंपोज़िशन वाली दुकानें HSN के साथ बिल ऑफ़ सप्लाई छापती हैं; बिना रजिस्ट्रेशन वाली दुकानें सादा बिल।
GSTR-1, सेक्शन-दर-सेक्शन
B2B इनवॉइस, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, रजिस्टर्ड और बिना रजिस्ट्रेशन वाले खरीदारों के क्रेडिट नोट, nil / exempt / non-GST, HSN सारांश (B2B और B2C अलग) और जारी किए दस्तावेज़। हर सेक्शन GST ऑफ़लाइन टूल के फ़ॉर्मेट की CSV में डाउनलोड होता है, या सब एक साथ।
GSTR-3B सारांश
टेबल 3.1 आउटवर्ड सप्लाई, 3.2 बिना रजिस्ट्रेशन वाले खरीदारों को दूसरे राज्यों में बिक्री राज्यवार, रिटर्न घटाकर आपके परचेज़ रजिस्टर से इनपुट टैक्स क्रेडिट, और क्रेडिट कानून के तय क्रम में सेट-ऑफ़ होने के बाद नकद में भरने वाला टैक्स — पहले IGST, और CGST से कभी SGST नहीं भरा जाता।
GSTR-2B इम्पोर्ट और मिलान
पोर्टल से महीने की GSTR-2B JSON अपलोड करें। हर सप्लायर इनवॉइस आपके खरीद बिल से GSTIN और इनवॉइस नंबर ("INV/0012" और "inv-12" एक ही गिने जाते हैं) और ₹1 के अंदर रकम से मिलाया जाता है: Matched, Amount differs, Only in 2B, या Not filed yet — वह क्रेडिट रोककर रखें।
आइटम की टैक्स जाँच
उन आइटम की लिस्ट जिन पर बिल अटकेगा या गलत छपेगा: HSN/SAC नहीं, कोड का गलत ढाँचा, आपके टर्नओवर के हिसाब से छोटा HSN (4 या 6 अंक), GST रेट नहीं, या मंज़ूर टैक्स लाइब्रेरी से अलग रेट। इन पर टिक करें और लाइब्रेरी से सब एक साथ ठीक करें।
फ़ाइलिंग ट्रैकर जो महीना लॉक कर देता है
पोर्टल पर रिटर्न भरने के बाद मालिक उस महीने को फ़ाइल हुआ मार्क करता है, साथ में ARN जैसा कोई नोट। फिर उस महीने के बिल न बदले जा सकते, न कैंसल, न डिलीट — आज की तारीख़ का क्रेडिट नोट या रिटर्न उन्हें ठीक करता है। दोबारा खोलने के लिए कारण देना होता है, और हिस्ट्री में दिखता है किसने क्या किया।
फ़ाइल करने से पहले
GST Returns स्क्रीन आपको क्या दिखाती है
अवधि अपने-आप पिछला महीना रहती है — जिसे दुकान इस महीने के शुरुआती दिनों में फ़ाइल करती है — और इस महीने और GST तिमाहियों के लिए झट से चुनने के बटन हैं। सबसे ऊपर: क्रेडिट नोट घटाकर टैक्सेबल बिक्री, बिक्री पर GST, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और नकद में भरने को बचा GST।
टैब के ऊपर चेतावनियाँ रहती हैं: बिना प्लेस ऑफ़ सप्लाई वाले बिल, बिना HSN/SAC वाली लाइनें, बिना GST रेट वाले आइटम, और इस अवधि के वे बिल जिन पर कोई GST है ही नहीं। ये आखिरी वाले अपने अलग "Without GST" टैब में कारण के साथ दिखते हैं, ताकि रिटर्न से कुछ भी चुपचाप न छूटे।
सेल्स रजिस्टर टैब में हर बिल और क्रेडिट नोट ग्राहक के GSTIN, प्लेस ऑफ़ सप्लाई, वह किस GSTR-1 सेक्शन में आता है और हर टैक्स हेड के साथ दिखता है, और CSV में डाउनलोड होता है। खरीद की तरफ़, GST परचेज़ रजिस्टर बिल के हिसाब से, सप्लायर के हिसाब से या GST रेट के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाता है, और उन सप्लायर बिलों को मार्क करता है जो उनका महीना फ़ाइल होने के बाद डाले गए — उनका क्रेडिट उसी महीने में लिया जाता है जिसमें वे डाले गए।
यह कैसे काम करता है
पूरा महीना बिल बनाएँ, एक बार जाँचें, फिर फ़ाइल करें।
- 01
सेटअप
कंपनी सेटिंग में अपना GSTIN और GST टाइप (Regular, Composition या Unregistered)।
- 02
बिल
जॉब कार्ड और काउंटर सेल हर आइटम से HSN और GST रेट लेते हैं।
- 03
खरीद
सप्लायर के बिल डालें; मिलान के लिए महीने की GSTR-2B अपलोड करें।
- 04
जाँच
GSTR-1, GSTR-3B और चेतावनियाँ — CSV डाउनलोड करें।
- 05
फ़ाइल और लॉक
पोर्टल पर फ़ाइल करें, फिर महीने को फ़ाइल हुआ मार्क करें ताकि उसके बिल लॉक हो जाएँ।
सीधी बात
यह क्या नहीं करता
- Kiwikit GST पोर्टल पर रिटर्न फ़ाइल नहीं करता — आप या आपके CA CSV इम्पोर्ट करके फ़ाइल करते हैं।
- रिवर्स चार्ज, एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाई, ई-कॉमर्स ऑपरेटर की बिक्री और संशोधन (अमेंडमेंट) इसमें नहीं आते; स्क्रीन यह साफ़ बताती है।
- ई-इनवॉइस (IRN) या ई-वे बिल नहीं बनता।
- कंपोज़िशन रिटर्न (CMP-08, GSTR-4) नहीं निकाले जाते; कंपोज़िशन वाली दुकान को बिल ऑफ़ सप्लाई और HSN जाँच मिलती है।
कीमत
हर प्लान में शामिल, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
- तीन महीने के लिए ₹1,499 या एक साल के लिए ₹4,999
- 4 यूज़र और एक दुकान की लोकेशन शामिल
- 3 दिन का फ्री ट्रायल, सारे फ़ीचर चालू
पूरी जानकारी प्राइसिंग पेज पर है, और Kiwikit बाकी क्या-क्या करता है, वह फ़ीचर पेज पर देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल
क्या Kiwikit मेरे GST रिटर्न पोर्टल पर फ़ाइल करता है?
नहीं। यह आपके बिलों से GSTR-1 और GSTR-3B निकालता है और GSTR-1 का हर सेक्शन GST ऑफ़लाइन टूल के फ़ॉर्मेट की CSV में देता है। आप या आपके CA उन्हें इम्पोर्ट करके पोर्टल पर फ़ाइल करते हैं, फिर Kiwikit में महीने को फ़ाइल हुआ मार्क करते हैं।
क्या मैं GST और बिना GST, दोनों तरह के बिल बना सकता हूँ?
बिल आपकी कंपनी के GST टाइप के हिसाब से बनता है। Regular में GST और HSN/SAC के साथ टैक्स इनवॉइस छपता है; Composition में HSN के साथ बिना GST का बिल ऑफ़ सप्लाई; Unregistered में सादा बिल। कीमतें GST मिलाकर या GST ऊपर से जोड़कर रखी जा सकती हैं।
CGST + SGST लगेगा या IGST, यह कैसे तय होता है?
प्लेस ऑफ़ सप्लाई से: ग्राहक के GSTIN के पहले दो अंक, वरना उसके पते का राज्य। बिना पते वाला सीधे आया ग्राहक आपके अपने राज्य का माना जाता है। एक ही राज्य हो तो CGST + SGST; दूसरा राज्य हो तो IGST।
GSTR-2B मिलान क्या है और यहाँ कैसे काम करता है?
GSTR-2B में वे इनवॉइस होते हैं जो आपके सप्लायरों ने आपके GSTIN पर फ़ाइल किए — यानी वह क्रेडिट जो आप बेफ़िक्र ले सकते हैं। पोर्टल से महीने की GSTR-2B JSON में डाउनलोड करें और GST परचेज़ रजिस्टर (Purchase → GST register) के GSTR-2B टैब पर अपलोड करें। Kiwikit हर इनवॉइस को चार में से एक ग्रुप में रखता है: Matched, Amount differs, Only in 2B (ऐसा बिल जो शायद आपने डाला नहीं) और Not filed yet (रोककर रखने वाला क्रेडिट)। सप्लायरों के क्रेडिट नोट भी इसी तरह आपके परचेज़ रिटर्न से मिलाए जाते हैं।
महीने को फ़ाइल हुआ मार्क करने के बाद बिल का क्या होता है?
उसके बिल लॉक हो जाते हैं: न बदल सकते, न कैंसल, न डिलीट। आज की तारीख़ का सेल्स रिटर्न, जॉब कार्ड पर क्रेडिट नोट, या परचेज़ रिटर्न उन्हें ठीक करता है, जैसा GST कानून चाहता है। मालिक कारण देकर महीना दोबारा खोल सकता है। देर से आया सप्लायर का बिल अब भी डाला जा सकता है; उसका क्रेडिट चालू महीने में गिना जाता है।
आइटम की टैक्स जाँच क्या-क्या पकड़ती है?
ऐसे आइटम जिनमें HSN/SAC नहीं, कोड का ढाँचा गलत, आपके टर्नओवर के हिसाब से छोटा HSN, टैक्स लाइब्रेरी में न मिलने वाला कोड, GST रेट नहीं, या लाइब्रेरी से अलग रेट। सुधार सिर्फ़ मंज़ूर लाइब्रेरी से सुझाया जाता है — बिना SAC वाली रिपेयर सर्विस को 9987 मिलता है — और जिसका रेट लाइब्रेरी में नहीं है, वह आइटम फ़ॉर्म में खुल जाता है ताकि आप खुद सेट करें।
क्या GST बिलिंग का अलग पैसा लगता है?
नहीं। GST बिल, GST Returns स्क्रीन और GSTR-2B मिलान हर प्लान में हैं — तीन महीने के लिए ₹1,499 या एक साल के लिए ₹4,999।
फ़ाइल करने से पहले इस महीने का GST जाँच लें
3 दिन का फ्री ट्रायल, सारे फ़ीचर चालू। GST बिल, GSTR-1 और 3B, और GSTR-2B मिलान — सब उन्हीं बिलों से। क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं।